Auditoria - Sede Central

Organigrama

Tipo de equipos con que cuenta la empresa (hardware)

En las instalaciones de la sede central Rio Negro cuenta con los siguientes equipos: 

Computadoras de mesa 

Notebooks 

Impresoras

Router (proporcionado por FIbertel con el programa conectados del gobierno)

Switch

Acces Point

Netbooks para los estudiantes

Su distribución

Computadoras de mesa en area de administracion

Notebooks en área de administración.

Impresoras en administración

Router (proporcionado por FIbertel con el programa conectados del gobierno)

Switch en la sala de administración como punto de conexión central. 

Acces Point distribuidos estratégicamente para cubrir la zona de wifi todo el edificio de la sede,
tanto en planta baja como en planta alta.

Netbooks se les proporciona a los estudiantes cuando necesitan tener para prácticas o en clases

Tipo de programas o aplicaciones (Software)

La Institución cuenta con los siguientes softwares:

 Windows 7 con licencias educativa

Office 2010 (Word, Excel, Power Point, etc) con licencias educativa

Navegadores como el Chrome e Internet Explorer.

Y aplicaciones que son de software libre.

Programas o aplicaciones que la empresa ha identificado como que hacen falta por implementar

Es deseable que pudiéramos contar los programas de cuyas licencias sean profesionales.

Como por ejemplo del Pack Tracer de Cisco para poder otorgar certificaciones a los alumnos.

¿Alguien del personal de la organización ha estado involucrado en el desarrollo de las aplicaciones de la organización? (sí, cómo participo).

No tenemos un personal dedicado exclusivamente para el desarrollo de aplicaciones, sino que a
través de las prácticas profesionalizantes, cuando se necesita alguna aplicacion o programa, se
les pide desarrollar a nuestros alumnos, de esta manera le sirven para practicar y nos ayudan.

¿Las aplicaciones que están en uso en la organización, incluyen algunos conceptos de auditoría de sistemas? (si sí, cuáles).

No se estaban realizando hasta el momento, Desde el  año pasado se empezó a realizar estas
auditorías para conocer en qué condiciones se encuentran nuestras instalaciones como de software,
de qué manera funcionan y cómo se pueden mejorar.

¿En la empresa existe un Manual de Funciones?

No existe manual de Funciones, para las aplicaciones desarrolladas como de las instalaciones de
red y de otras.

Se dispone de un Régimen Académico Marco y un Régimen Académico Institucional que se viene
trabajando hace varios años, modificando o añadiendo algunas normas o reglas que nos rige en un
marco legal y nos permite funcionar como una Institución Académica Terciaria. 

Además tenemos reglamentaciones que no indica cuales son los procedimiento necesarios para
llevar a cabo, de acuerdo a la actividad, ya sea académica o de carácter administrativa del manejo
institucional.

¿Existe un Manual de Procedimientos?

Si bien tenemos definidos los roles en cada turno. No existe un Manual de Procedimientos.

¿Existe un manual de usuario para las aplicaciones?

No existe un Manual de usuario para las aplicaciones desarrolladas por nuestros propios alumnos.
Como tampoco se tiene un manual de la infraestructura de la institución.

¿Hay un plan de Mantenimiento?

No existe un plan de mantenimiento, ya que nuestros alumnos se encargan de realizar la auditoría
en la práctica profesionalizante y de esta manera se podría decir que están realizando una mejora o
mantenimiento a los trabajos que los alumnos del año anterior lo hicieron.

¿Hay algún procedimiento para el respaldo de la información (back-ups)?

Back up solo se realizan en el área de la administración de la gestión institucional.

De los proyectos que nuestros alumnos  van realizando cada año no se realiza.

¿Existen los Planes de Contingencias en la organización?

No existe un plan o procedimiento ante una contingencia en la organización.

Pero se está trabajando en ello, para estar en reglamentación legal.

¿Esta área o departamento ha sido auditado de alguna manera? ¿Interna o externamente? (Si sí, cada cuanto se ha hecho estas auditorías).

La institución tiene cada año una auditoría por parte de la  Inspección Técnica, y a veces nos audita
internamente la misma directora de la Institución:

Puntos que audita:

• La información que se dispone en el momento.
• Libros estén correctamente pasados
• Libro de asistencias de los profesores 
• Libro de asistencias de los alumnos
• Libretas de asistencias de los profesores 
• Legajos de los alumnos y docentes.

¿A usted le gustaría sugerir algo para el manejo del flujo de la información que se maneja actualmente?

Si me gustaría sugerir que pudiésemos contar con mayor cantidad de recursos, tanto de equipo
como de una buena conexión de internet como también de programas y/o aplicaciones 

¿Considera que alguno de los informes que se manejan hoy en el departamento son redundantes?

Se puede producir en alguna que otra ocacion informes de tipo redundantes pero no es de manera
cotidiana, estamos trabajando para poder trabajar de manera sincronizada.

¿Con la información que usted cuenta hoy, puede tomar decisiones?

Con la información que cuento en la sede todo decisiones que se considera que son pertinentes,
las demás siempre se consulta con la superioridad quien nos indicará cual es la decisión final,
aunque a veces cada sede tomó una decisión con cierta autonomía.

¿Usted considera que necesita acceder de manera más rápida a su propia Base de Datos o a sus archivos de información?

 Por suerte contamos con una base de datos, y quien administra la base trabaja en la sede central.
pero si necesitamos de poder utilizar un sistema para la información de los históricos de los alumnos
por ejemplo.

¿Algunos de los procesos que ejecuta se bloquean durante su ejecución?

 No, los bloqueos que se presentan es por que existe cortes de luz o de conexión de internet,
ya que el acceso al sistema es a través de la página web del gobierno.

¿Le gustan los reportes generados por el computador?

Los reportes que son generados por el computador, carecen de información que a veces se
necesitan contar.